天津外国语大学
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
培养高等学历人才,促进文化交流与发展。开展文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等学科的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育。开展留学生教育。开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、期刊编辑出版发行等相关社会服务。
二、部门机构设置情况
天津外国语大学内设25个职能处室,15个教学单位,2个教辅单位,16个科研机构及期刊编辑部门。下辖3个校办企业,3个社团法人及独立设置事业单位,8个附属教育单位。独立学院1个。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算38604.3万元,与2018年预算相比减少5394.8万元。其中,本年收入合计37630.7万元,与2018年预算相比增加1170.9万元,包括财政拨款23362.7万元、事业收入7450万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入1818万元、经营收入0万元、其他收入5000万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余973.6万元。
2019年部门收入预算减少的主要原因是2019年财政专项结转预算比2018年减少6565.7万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算38604.3万元,与2018年预算相比减少5394.8万元,其中:
“教育支出”科目33271万元,其中“高等教育”科目支出33271万元,主要用于高等教育学校基本支出,以及普通教育学校学生资助补助资金等项目支出。
“文化旅游体育与传媒支出”科目800万元,其中“文物保护支出”科目800万元,主要用于天津工商学院主楼旧址修缮工程。
“科学技术支出”科目1.9万元,主要用于教师科研项目支出。
“社会保障和就业支出”科目3160万元,主要用于基本养老保险、职业年金支出。
“卫生健康支出”科目1371.4万元,主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出和医疗费补助支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算4030.5万元,主要项目是:货物类632.5万元,服务类2008万元,工程类1390万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备9台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额3322.2万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.学生资助补助资金。包括学前教育资助金,普通高中国家助学金,中职学校免学费和助学金,高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。
(六)关于空表的说明
1. 本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。