第一部分 概 况

一、主要职责

培养高等学历人才，促进文化交流与发展。开展文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等学科的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育。开展留学生教育。开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、期刊编辑出版发行等相关社会服务。

二、机构设置情况

天津外国语大学内设14个教学单位；2个教辅单位；24 个综合管理机构。下辖0个预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津外国语大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25008.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入7850万元、事业收入400万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入14448万元、上年结转结余2421万元；支出包括：教育支出46355.2万元、文化旅游体育与传媒支出90.8万元、社会保障和就业支出2393.4万元、卫生健康支出1287.7万元。。天津外国语大学2023年收支总预算50127.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津外国语大学2023年单位预算收入50127.1万元，与2022年预算相比增加9252.3万元，主要原因是2023年，将滨海外事学院运行相关费用3410万元及贴息贷款、中长期贷款收入4600万元、科研项目结转资金2208万元纳入预算收入。其中：上年结转结余2421万元，占4.8%；一般公共预算25008.1万元，占49.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金7850万元，占15.7%；事业收入400万元，占0.8%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14448万元，占28.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津外国语大学2023年支出预算50127.1万元，与2022年预算相比增加9252.3万元，主要原因是2023年，增加贴息贷款及中长期贷款支出5750万元，增加科研项目支出2208万元。其中：基本支出43723万元，占87.2%；项目支出6404.1万元，占12.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津外国语大学2023年财政拨款收入预算25008.1万元，与2022年预算相比增加492.3万元，主要原因是财政基本拨款增加363万元，项目拨款增加129.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入25008.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算25008.1万元，与2022年预算相比增加492.3万元，主要原因是财政基本支出增加363万元，项目支出增加129.3万元。支出包括：教育支出21236.2万元、文化旅游体育与传媒支出90.8万元、社会保障和就业支出2393.4万元、卫生健康支出1287.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津外国语大学2023年一般公共预算支出25008.1万元，与2022年预算相比增加492.3万元，主要原因是财政基本拨款增加363万元，项目拨款增加129.3万元。

（二）具体情况。

1、“教育支出”21236.2万元，与2022年预算相比增加284.3万元，主要原因是基本支出增加245.8万元，项目支出增加38.5万元，其中：

“普通教育”21236.2万元，包括： “高等教育” 21236.2万元，主要用于学校教学科研等基本支出，以及学生资助补助资金等项目支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”90.8万元，与2022年预算相比增加90.8万元，主要原因是新增天津工商学院主楼旧址消防升级改造工程，其中：

“文物” 90.8万元，包括：“文物保护” 90.8万元，主要用于天津工商学院主楼旧址消防升级改造工程。

 3、“社会保障和就业支出”2393.4万元，与2022年预算相比增加79.3万元，主要原因是基本养老保险和职业年金拨款增加，其中：

“行政事业单位养老支出”2393.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1595.6万元，主要用于基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”797.8万元，主要用于职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”1287.7万元，与2022年预算相比增加37.9万元，主要原因是医疗保险、医疗费拨款增加，其中：

“行政事业单位医疗”1287.7万元，包括：“事业单位医疗”1059.1万元，主要用于医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”228.6万元，主要用于医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津外国语大学一般公共预算基本支出21212万元，与2022年预算相比增加363万元，主要原因是人员经费增加363万元。其中：

人员经费16612万元，主要包括：工资福利支出16175.1万元、对个人家庭补助支出436.9万元。

公用经费4600万元，主要包括：商品服务支出4600万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排16万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位严格按照“三公”经费开支范围和标准执行，未增加一般公共预算“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算15万元，其中公务用车运行费15万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位严格按照“三公”经费开支范围和标准执行，未增加一般公共预算公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格按照“三公”经费开支范围和标准执行，未增加一般公共预算公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津外国语大学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津外国语大学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算10424.6万元，其中：政府采购货物支出1924.1万元、政府采购工程支出6633.7万元、政府采购服务支出1866.8万元。主要项目是：中长期贷款建设项目3750 万元、物业服务项目1490万元、班车租赁项目100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要包括驻村帮扶、外事用车、待报废等。单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额6404.1万元。

第三部分 名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。